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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959/956
Monto de la Factura
₲ 28.498.121
Nro. de Orden de Pago
34886
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.101.194
IVA
₲ 2.590.738
Retención DNCP
₲ 101.557
Retención IVA
₲ 777.222
Retención Renta
₲ 518.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-102767
Monto Contrato
₲ 46.422.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.422.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.146.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272130
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn