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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-002-0034119
Monto de la Factura
₲ 25.712.944
Nro. de Orden de Pago
34491
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.452.542
IVA
₲ 2.337.640
Retención DNCP
₲ 91.632
Retención IVA
₲ 701.262
Retención Renta
₲ 467.508
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-96250
Monto Contrato
₲ 25.712.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.712.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.452.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272482
Nombre de la Licitación
Adq. de Electrodomesticos y Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn