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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006686/6680
Monto de la Factura
₲ 18.653.000
Nro. de Orden de Pago
34880
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.738.664
IVA
₲ 1.645.727
Retención DNCP
₲ 66.473
Retención IVA
₲ 508.718
Retención Renta
₲ 339.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-102803
Monto Contrato
₲ 30.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.783.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.274.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn