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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 40.874.321
Nro. de Orden de Pago
34393
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.827.021
IVA
₲ 3.715.847
Retención DNCP
₲ 145.661
Retención IVA
₲ 1.114.754
Retención Renta
₲ 743.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.043.716
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-94620
Monto Contrato
₲ 136.247.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.247.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.756.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272387
Nombre de la Licitación
Construccion Area de Combustible - Etapa II
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn