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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0041520
Monto de la Factura
₲ 30.016.000
Nro. de Orden de Pago
34896
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.544.671
IVA
₲ 2.728.727
Retención DNCP
₲ 106.966
Retención IVA
₲ 818.618
Retención Renta
₲ 545.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99011
Monto Contrato
₲ 30.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.016.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.544.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272455
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn