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Datos del Pago
Nro. de Factura
1679-1680-1681-1683
Monto de la Factura
₲ 349.066.000
Nro. de Orden de Pago
183243
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.955.420
IVA
Retención DNCP
₲ 1.243.944
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-149768
Monto Contrato
₲ 349.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.154.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.910.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras