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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2370
Monto de la Factura
₲ 1.795.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
26-06-2012
Fecha Emisión Cheque
26-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.707.012
IVA
Retención DNCP
₲ 6.397
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CO-27004-12-47458
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.727.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.934.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218943
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero