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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-7-7043
Nro. de Timbrado
14338349
Monto de la Factura
₲ 6.563.786
Nro. de Orden de Pago
39351
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.991
IVA
₲ 99.451
Retención DNCP
₲ 4.973
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-201567
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.543.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.359.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398890
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa