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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-4683
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
33644
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-15-110953
Monto Contrato
₲ 155.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.069.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.578.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa