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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 35.188.500
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.463.623
IVA
Retención DNCP
₲ 125.399
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97956
Monto Contrato
₲ 35.188.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.589.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.463.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina y computacion
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales