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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 100.198.800
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.185.448
IVA
₲ 8.621.276
Retención DNCP
₲ 337.954
Retención IVA
₲ 2.586.383
Retención Renta
₲ 1.724.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-90866
Monto Contrato
₲ 255.934.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.037.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.389.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado