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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Nro. de Timbrado
10680477
Monto de la Factura
₲ 1.711.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.274
IVA
₲ 29.575
Retención DNCP
₲ 6.726
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93454
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.323.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.907.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269139
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas