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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 5.287.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.345
IVA
₲ 480.636
Retención DNCP
₲ 20.337
Retención IVA
₲ 144.191
Retención Renta
₲ 96.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93454
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.323.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.907.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269139
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas