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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 189.504.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.121.149
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 176.578
Retención IVA
₲ 1.351.364
Retención Renta
₲ 900.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89985
Monto Contrato
₲ 232.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.913.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.484.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias