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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001696/701
Monto de la Factura
₲ 37.776.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.924.289
IVA
₲ 1.030.255
Retención DNCP
₲ 134.620
Retención IVA
₲ 1.030.255
Retención Renta
₲ 686.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-103245
Monto Contrato
₲ 37.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.924.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas