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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 36.483.918
Nro. de Orden de Pago
1494
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.695.543
IVA
₲ 3.316.720
Retención DNCP
₲ 130.016
Retención IVA
₲ 995.015
Retención Renta
₲ 663.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91369
Monto Contrato
₲ 83.683.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.683.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.581.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias