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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 18.809.881
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.887.854
IVA
₲ 1.709.989
Retención DNCP
₲ 67.032
Retención IVA
₲ 512.997
Retención Renta
₲ 341.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91369
Monto Contrato
₲ 83.683.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.683.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.581.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias