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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 22.140.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 67.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
037/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94332
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.235.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.054.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias