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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
IVA
₲ 2.236.364
Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
00000509
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100071
Monto Contrato
₲ 152.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.786.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INCECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado