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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003355
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 2.814.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.063
IVA
₲ 255.818
Retención DNCP
₲ 10.028
Retención IVA
₲ 76.745
Retención Renta
₲ 51.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101019
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.483.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.147.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado