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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 3.969.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.774.447
IVA
₲ 360.818
Retención DNCP
₲ 14.144
Retención IVA
₲ 108.245
Retención Renta
₲ 72.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101019
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.483.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.147.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado