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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 5.628.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.352.126
IVA
₲ 511.636
Retención DNCP
₲ 20.056
Retención IVA
₲ 153.491
Retención Renta
₲ 102.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101019
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.483.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.147.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado