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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226/7
Monto de la Factura
₲ 61.944.500
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.908.093
IVA
₲ 1.689.395
Retención DNCP
₲ 220.748
Retención IVA
₲ 1.689.395
Retención Renta
₲ 1.126.264
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-103242
Monto Contrato
₲ 61.944.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.944.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.908.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas