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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000507
Monto de la Factura
₲ 26.110.970
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.746.746
IVA
₲ 2.373.725
Retención DNCP
₲ 177.362
Retención IVA
₲ 712.117
Retención Renta
₲ 474.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
39-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101223
Monto Contrato
₲ 108.768.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.110.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.746.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas