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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-307
Monto de la Factura
₲ 130.482.000
Nro. de Orden de Pago
3571
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.086.010
IVA
₲ 11.862.000
Retención DNCP
₲ 464.990
Retención IVA
₲ 3.558.600
Retención Renta
₲ 2.372.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
82/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101668
Monto Contrato
₲ 265.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.698.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.302.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED E INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria