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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002768
Monto de la Factura
₲ 11.552.000
Nro. de Orden de Pago
4449
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.985.742
IVA
₲ 1.050.182

Retención DNCP
₲ 41.167
Retención IVA
₲ 315.055
Retención Renta
₲ 210.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89781
Monto Contrato
₲ 261.826.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.990.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271891
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica