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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 33.430.000
Nro. de Orden de Pago
4230
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.791.323
IVA
₲ 3.039.091
Retención DNCP
₲ 119.132
Retención IVA
₲ 911.727
Retención Renta
₲ 607.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89781
Monto Contrato
₲ 261.826.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.990.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271891
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica