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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 15.757.354
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.938.915
IVA
₲ 1.432.487
Retención DNCP
₲ 102.196
Retención IVA
₲ 429.746
Retención Renta
₲ 286.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92269
Monto Contrato
₲ 267.775.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.045.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.385.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271812
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza, Aseo de sanitarios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas