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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0000429
Monto de la Factura
₲ 56.378.166
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.620.192
IVA
₲ 5.125.288
Retención DNCP
₲ 195.330
Retención IVA
₲ 1.537.586
Retención Renta
₲ 1.025.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92269
Monto Contrato
₲ 267.775.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.045.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.385.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271812
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza, Aseo de sanitarios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas