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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006656
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.036
IVA
₲ 4.818.182
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92230
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.882.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL - COD.39
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias