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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.295
IVA
₲ 73.636
Retención DNCP
₲ 2.887
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 14.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102973
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.164.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado