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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006229/33
Monto de la Factura
₲ 119.989.500
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.119.351
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 470.359
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.399.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
RUC
80026395-2
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99247
Monto Contrato
₲ 438.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.994.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282586
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales