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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 103.934.880
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.832.153
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 78.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93962
Monto Contrato
₲ 299.669.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.595.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.501.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias