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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-85400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265171
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales