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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-85400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265171
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales