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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-85400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265171
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales