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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 17.292.000
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.444.378
IVA
₲ 1.572.000
Retención DNCP
₲ 61.622
Retención IVA
₲ 471.600
Retención Renta
₲ 314.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-85387
Monto Contrato
₲ 207.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.332.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265171
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales