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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002045
Monto de la Factura
₲ 29.874.000
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.409.631
IVA
₲ 2.715.818
Retención DNCP
₲ 106.460
Retención IVA
₲ 814.745
Retención Renta
₲ 543.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00000519
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101550
Monto Contrato
₲ 119.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.909.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.498.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado