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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004154
Monto de la Factura
₲ 276.110.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
049/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102533
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.824.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.941.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ARTÍCULOS VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias