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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-69
Nro. de Timbrado
10664356
Monto de la Factura
₲ 253.262.560
Nro. de Orden de Pago
1443
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.155.697
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-93756
Monto Contrato
₲ 253.262.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.003.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.436.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278673
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu