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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-146
Nro. de Timbrado
10378486
Monto de la Factura
₲ 153.560.690
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.670.892
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gaspar Burgos Barreto
RUC
925264-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-93817
Monto Contrato
₲ 153.560.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.882.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.352.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278722
Nombre de la Licitación
Construcción y Perforación de Pozos Artesianos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu