- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003
Monto de la Factura
₲ 287.855.000
Nro. de Orden de Pago
1370
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.404.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 523.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-96133
Monto Contrato
₲ 287.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.927.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.404.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA COLUMNAS, POSTES Y TUBOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu