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Datos del Pago
Nro. de Factura
478/84
Monto de la Factura
₲ 28.610.398
Nro. de Orden de Pago
22928
Fecha de Orden de Pago
20-08-2010
Fecha Emisión Cheque
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.610.398
IVA
Retención DNCP
₲ 107.212
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-0969
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.206.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.615.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156869
Nombre de la Licitación
servicio de mantenimiento y Reparación de vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel