- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
538/54
Monto de la Factura
₲ 19.991.776
Nro. de Orden de Pago
23195
Fecha de Orden de Pago
02-11-2010
Fecha Emisión Cheque
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.991.776
IVA
Retención DNCP
₲ 74.837
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-0969
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.206.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.615.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156869
Nombre de la Licitación
servicio de mantenimiento y Reparación de vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel