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Datos del Pago
Nro. de Factura
2196
Monto de la Factura
₲ 24.642.370
Nro. de Orden de Pago
23367
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.642.370
IVA
Retención DNCP
₲ 92.343
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-53449
Monto Contrato
₲ 267.030.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.843.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.497.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155672
Nombre de la Licitación
Serv Limpieza Ed y Ofi Ad Referéndum - LCO13
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel