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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000099
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 8.509.132
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.243.943
IVA
₲ 223.310
Retención DNCP
₲ 32.480
Retención IVA
₲ 66.993
Retención Renta
₲ 165.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-148137
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.593.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.296.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior