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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000255
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 7.748.341
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.508.939
IVA
₲ 195.820
Retención DNCP
₲ 29.606
Retención IVA
₲ 58.746
Retención Renta
₲ 151.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-148137
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.593.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.296.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior