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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0011948
Monto de la Factura
₲ 14.030.644
Nro. de Orden de Pago
2207
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.561
IVA
₲ 1.275.513
Retención DNCP
₲ 48.980
Retención IVA
₲ 382.654
Retención Renta
₲ 510.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235302
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.242.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.262.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423122
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Nissan, Hyundai e Isuzu de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo