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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003128
Monto de la Factura
₲ 26.841.400
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.525.684
IVA
Retención DNCP
₲ 95.653
Retención IVA
₲ 732.038
Retención Renta
₲ 488.025
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
57-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-100632
Monto Contrato
₲ 26.841.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.841.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.525.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276197
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH