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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 26.615.784
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.311.127
IVA
Retención DNCP
₲ 94.849
Retención IVA
₲ 725.885
Retención Renta
₲ 483.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
58-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-100627
Monto Contrato
₲ 26.615.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.615.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.311.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276197
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH